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開票確認(rèn)收入，成本怎么確認(rèn)比較合適，
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你好，是銷售 貨物收入還是提供勞務(wù)收入？
2019 04/27 16:02
84784993 
2019 04/27 16:04
有勞務(wù)還有建筑施工
鄒老師 
2019 04/27 16:05
你好，勞務(wù)需要根據(jù)取得收入對應(yīng)發(fā)生的成本結(jié)轉(zhuǎn)
工程施工需要根據(jù)完工比例計算結(jié)轉(zhuǎn)的
84784993
2019 04/27 16:07
老師今年固定資產(chǎn)有新政策，所得稅匯算時我們企業(yè)2018年新購進的設(shè)備可以一次性抵扣，假如我們今年購進17萬元，計提折舊1000元，那納稅表怎么填？
鄒老師
2019 04/27 16:08
你好，你是不是想問去年購進的17萬固定資產(chǎn)，在18年匯算清繳如何填寫？
84784993
2019 04/27 16:08
勞務(wù)需要根據(jù)取得收入對應(yīng)發(fā)生的成本結(jié)轉(zhuǎn)
工程施工需要根據(jù)完工比例計算結(jié)轉(zhuǎn)的這個具體能詳細(xì)說一下嗎？
鄒老師
2019 04/27 16:09
你好
比如取得勞務(wù)收入100萬，對應(yīng)的成本是80萬，就按80萬結(jié)轉(zhuǎn)成本
比如工程完工比例是50%，合同總成本是1000萬，就按500萬結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784993
2019 04/27 16:11
勞務(wù)這塊有時成本高于所取得的收入，也就是說給款時不可能按全部人工給，工程施工能按開票收入確定部分成本嗎？
84784993
2019 04/27 16:13
你好，你是不是想問去年購進的17萬固定資產(chǎn)，在18年匯算清繳如何填寫？是這樣的？
84784993
2019 04/27 16:15
老師我想咨詢一下工會經(jīng)費、社保我們都走到應(yīng)付職工薪酬里了，那所得稅匯算清繳時也要按這個數(shù)填列??？另外查賬征收情況下，業(yè)務(wù)招待費放到了工程施工，請問匯算清繳的時候是不是也要提出來，那相應(yīng)的入了工程施工的福利費也要提出來么
鄒老師
2019 04/27 16:16
你好，成本一般是不能高于收入的
你賬面沒有按一次性計提折舊，就只能按正常折舊填寫賬面折舊，累計折舊，稅收的計稅基礎(chǔ)，本年折舊，累計折舊信息了
84784993
2019 04/27 17:08
稅收的計稅基礎(chǔ)不能把2018年我所購進的固定資產(chǎn)金額填進去嗎？不是可以全額一次性抵嗎？
鄒老師
2019 04/27 17:10
你好，2018年購進的固定資產(chǎn)，是可以一次性計提折舊的，可以一次性抵扣
84784993
2019 04/27 17:18
如果18年我們沒一次性計提折舊，那匯算清繳表里怎么填?
鄒老師
2019 04/27 17:19
你好，就按正常折舊填寫賬面原值，當(dāng)年折舊，累計折舊，稅收的計稅基礎(chǔ)，本年折舊，累計折舊信息就是了
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