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老師，我們物業(yè)公司2017年1月開給客戶一張發(fā)票，然后掛賬，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金，一直到現(xiàn)在都沒有平賬，然后對方也沒有收到這張發(fā)票入賬，那這種情況應(yīng)該怎么處理好呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以做紅字發(fā)票沖回
2019 04/26 15:33
84785024 
2019 04/26 15:47
老師，我就在下個月做一筆調(diào)整分錄，借：預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金 負(fù)數(shù)，然后沖回，對不
盛老師 
2019 04/26 15:56
你好，是的，不止要做會計分錄，還要開紅字發(fā)票才行哦
84785024
2019 04/26 16:06
老師，我看錯了，是1月份收到預(yù)收款，并收到發(fā)票并已沖平；然后10月份我額外做了一筆調(diào)整分錄，結(jié)果就錯了，這筆調(diào)整分錄是多做的，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，結(jié)果到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，一直就沒有平賬過的，老師，那現(xiàn)在要怎么處理呢，需要用到以前年度損益調(diào)整不
盛老師
2019 04/26 17:15
你好，10月份確認(rèn)收入的時候有沒有開票呢
84785024
2019 04/28 08:47
老師，沒有哦，2017年10月的調(diào)整分錄，什么附件都沒有，就直接做的一筆調(diào)整分錄
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