問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未做賬但已經(jīng)認(rèn)證，因?yàn)閷?duì)方作廢需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理怎么做。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/24 15:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你如果不打算入賬，直接申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表填寫轉(zhuǎn)出金額就好了。
2019 04/24 16:01
84785015
2019 04/24 16:04
老師，填報(bào)的時(shí)候已經(jīng)轉(zhuǎn)出，但是稅務(wù)局那邊讓提供進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證
宋生老師
2019 04/24 16:10
你好！那你補(bǔ)走憑證也可以的。
84785015
2019 04/24 16:15
老師，我應(yīng)該怎么補(bǔ)，分錄怎么做。
宋生老師
2019 04/24 16:17
你好！你是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢？
84785015
2019 04/24 16:21
老師，是購(gòu)進(jìn)面料的發(fā)票。發(fā)票已經(jīng)不在我手了，沒(méi)有憑證了
宋生老師
2019 04/24 16:40
你好！你借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)=-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 讓對(duì)方給個(gè)復(fù)印件給你
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