問(wèn)題已解決

老師，2018年1月計(jì)提了2017年第四季度的稅金及附加138.72元，當(dāng)月繳納了，4月計(jì)提了當(dāng)年第一季度的稅金及附加223.16元，已經(jīng)繳納了，7月計(jì)提了第三季度稅金及附加46.85元，已經(jīng)繳納了，12月份計(jì)提了第四季度的稅金及附加371.24元，未繳納。2018年匯算清繳的時(shí)候稅金及附加是不是=223.16+46.85+371.24=641.25元呢？可是利潤(rùn)表的稅金及附加卻是138.72+641.25=779.97，匯算清繳總表稅金及附加那欄我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)啊

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/24 13:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
就填利潤(rùn)表上的稅金及附加779.97
2019 04/24 13:35
84785026
2019 04/25 06:25
1月份補(bǔ)提17年的138.72，如果正常計(jì)提應(yīng)該是在17年12月份的啊，結(jié)賬后這一筆是會(huì)轉(zhuǎn)入17年未分配利潤(rùn)的，1月份直接計(jì)提不是會(huì)影響17年的損益嗎？跨年補(bǔ)提的損益不能正常計(jì)提的吧
84785026
2019 04/25 06:26
1月份補(bǔ)提17年的138.72，如果正常計(jì)提應(yīng)該是在17年12月份的啊，結(jié)賬后這一筆是會(huì)轉(zhuǎn)入17年未分配利潤(rùn)的，1月份直接計(jì)提不是會(huì)影響2018年的損益嗎？跨年補(bǔ)提的損益不能正常計(jì)提的吧
辜老師
2019 04/25 08:18
你這個(gè)金額不大，而且是12月的，沒(méi)關(guān)系的
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