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增值稅即征即退怎么申請(qǐng)，怎么計(jì)算退稅額

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/18 16:27
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，首先有軟件證書(shū)，然后開(kāi)具軟件產(chǎn)品發(fā)票，超過(guò)3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)實(shí)行即征即退，退稅申請(qǐng)是納申報(bào)表，完稅憑證和，退稅申請(qǐng)表去稅務(wù)局辦理的呢
2019 04/18 16:57
84785007
2019 04/18 17:01
嵌入式軟件即征即退銷(xiāo)售收入，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣怎么算？設(shè)備銷(xiāo)售時(shí)都沒(méi)有區(qū)分
王晶老師
2019 04/18 17:04
哦哦，嵌入式是如果發(fā)票的明細(xì)屬于這個(gè)軟件里面的就可以抵扣的呢，看一下這個(gè)計(jì)算嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算： 1．嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法 即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額×3% 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額×17% 2．當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額的計(jì)算公式 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額按照下列順序確定： ①按納稅人最近同期同類(lèi)貨物的平均銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算確定； ②按其他納稅人最近同期同類(lèi)貨物的平均銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算確定； ③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×（1+10%）
84785007
2019 04/18 17:28
老師，平時(shí)在做賬時(shí)，或工作中應(yīng)該注意哪些問(wèn)題？申請(qǐng)退稅時(shí)能好辦一些
王晶老師
2019 04/18 17:38
做賬是吧需要退稅的和平時(shí)銷(xiāo)售的貨物收入，做二級(jí)明細(xì)
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