問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)公司的應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖嗎？ 我們公司應(yīng)收對(duì)方100萬(wàn) 應(yīng)付對(duì)方50萬(wàn) 可以做憑證對(duì)沖嗎？ 能不能借應(yīng)付50 貸方應(yīng)收50 同一個(gè)公司？ 應(yīng)納稅所得額是凈利潤(rùn)嗎

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/18 09:42
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好： 可以，往來(lái)核算本來(lái)就是針對(duì)明細(xì)的，同一個(gè)客戶的應(yīng)收應(yīng)付可以對(duì)沖 應(yīng)納稅所得額不是凈利潤(rùn)，稅法上講，是收入總額減去成本、費(fèi)用、稅金、損失后的余額；但在實(shí)際工作中，和會(huì)計(jì)相結(jié)合，是以會(huì)計(jì)核算的利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)，通過(guò)納稅調(diào)增、納稅調(diào)減計(jì)算而來(lái)。
2019 04/18 10:02
84784995
2019 04/18 10:15
那比方說(shuō)我們多開(kāi)了150萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 又進(jìn)了150萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這樣對(duì)應(yīng)納稅所得額有什么影響？ 一點(diǎn)不影響嗎？ 因?yàn)槔麧?rùn)沒(méi)變化
宋艷萍老師
2019 04/18 10:23
150-150=0所以不影響利潤(rùn)總額。
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