問(wèn)題已解決

我司采用勞務(wù)派遣用工，例如1月將工資單和工資款付給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司發(fā)工資到員工，2月開(kāi)回勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我司。請(qǐng)問(wèn)，1.計(jì)提勞務(wù)費(fèi)入賬時(shí)，在1月根據(jù)工資單入賬，還是在2月根據(jù)發(fā)票入賬？ 2.如果做2筆分錄，1月有工資單時(shí)和2月收到發(fā)票時(shí)都做分錄的話，分錄要怎么寫(xiě)比較好？ 3.這個(gè)情況要怎么做分錄比較清晰

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 16:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1.1月時(shí)計(jì)提，收到發(fā)票作為付款依據(jù)的原件 2.計(jì)提 借：X費(fèi)用～工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付，收到發(fā)票 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019 04/17 21:36
84784951
2019 04/18 08:55
1月時(shí)沒(méi)收到發(fā)票，1月付款，2才開(kāi)出發(fā)票。(付款后第二個(gè)月才開(kāi)出發(fā)票) 所以這個(gè)情況，我應(yīng)該1月計(jì)提還是2月收到發(fā)票才計(jì)提？ 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，應(yīng)該1月計(jì)提…… 老師有沒(méi)有更好的建議？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/18 09:05
權(quán)責(zé)發(fā)生制下是一月計(jì)提，你直接在1月計(jì)提，2月收到發(fā)票作為附件處理。如果金額有差額，再做調(diào)整。
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