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是不是少做了一筆啊

這個(gè)就是全部的分錄。 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23650.48 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）23650.48

金額是23862.69，怎么相差212.21

具體的分錄應(yīng)該是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng) 稅額）24113.37 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）250.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）23862.69 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）23862.69 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 23862.69 3、交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23862.69 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）23862.69 不好意思，這個(gè)數(shù)據(jù)我沒(méi)有檢查，我以為你的數(shù)據(jù)直接寫(xiě)的是對(duì)的。

可是我交的稅是23650.48，抵了上個(gè)月212.21的進(jìn)項(xiàng)，那這樣子要怎么做

那就是上月有留抵增值稅211.21元。 具體的分錄應(yīng)該是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng) 稅額）24113.37 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）250.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）23862.69 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）23862.69 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 23862.69 3、交稅時(shí)，由于上月有留抵增值稅212.21元，因此”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目中期末余額是：23650.48元（23862.69-212.21=23650.48元） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23650.48 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）23650.48

那如果當(dāng)月不用交增值稅，要怎么做分錄

如果是當(dāng)月不交增值稅，就是屬于留抵增值稅，直接結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。

老師，您能再寫(xiě)一下不用交增值稅的分錄嗎

不用交增值稅的分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng) 稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ） 這個(gè)就是不用交增值稅的分錄。

不用交增值稅不是不用做賬務(wù)處理嗎

可以不用進(jìn)行賬務(wù)處理，可以下月交稅時(shí)一起進(jìn)行賬務(wù)處理。當(dāng)然如果是按月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)后，你的賬務(wù)是更清晰。

江老師，你還在嗎，追問(wèn)次數(shù)已經(jīng)用完，我重新發(fā)起新的提問(wèn)，麻煩您解答一下

沒(méi)有問(wèn)題，這個(gè)已可以將問(wèn)題講透

我已經(jīng)重新發(fā)起新的提問(wèn)，麻煩您解答一下

已回復(fù)，已處理。有問(wèn)題再咨詢(xún)