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老師，季度所得稅申報表需要填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額數(shù)還必須大于等于0，公司資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額是負數(shù)應怎么填
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您好，資產(chǎn)總額為負數(shù)，報表有問題哦
2019 04/15 17:07
84784951 
2019 04/15 17:42
老師，是因為沒設預收和預付科目，這樣不可以嗎？
小黎老師 
2019 04/15 17:44
您好，那你需要進行重分類啊，這兩個科目。如果資產(chǎn)總額為正數(shù)這兩個科目可以為負數(shù)，但是你現(xiàn)在資產(chǎn)總額為負數(shù)，就需要調整報表了
84784951
2019 04/15 17:56
老師怎么調整，就把這筆調整到預收？
小黎老師
2019 04/15 17:57
您好，應收賬款的貸方計入預收賬款，應付賬款的借方計入預付賬款
84784951
2019 04/15 18:00
老師，是需要做筆分錄？
小黎老師
2019 04/15 18:01
您好，不用做分錄的，就是應付賬款和應收賬款明細賬，借貸方在資產(chǎn)負債表上重新分錄
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