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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，季度所得稅申報(bào)表需要填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額數(shù)還必須大于等于0，公司資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)應(yīng)怎么填
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您好，資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，報(bào)表有問題哦
2019 04/15 17:07
84784951 
2019 04/15 17:42
老師，是因?yàn)闆]設(shè)預(yù)收和預(yù)付科目，這樣不可以嗎？
小黎老師 
2019 04/15 17:44
您好，那你需要進(jìn)行重分類啊，這兩個(gè)科目。如果資產(chǎn)總額為正數(shù)這兩個(gè)科目可以為負(fù)數(shù)，但是你現(xiàn)在資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，就需要調(diào)整報(bào)表了
84784951
2019 04/15 17:56
老師怎么調(diào)整，就把這筆調(diào)整到預(yù)收？
小黎老師
2019 04/15 17:57
您好，應(yīng)收賬款的貸方計(jì)入預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款的借方計(jì)入預(yù)付賬款
84784951
2019 04/15 18:00
老師，是需要做筆分錄？
小黎老師
2019 04/15 18:01
您好，不用做分錄的，就是應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)賬，借貸方在資產(chǎn)負(fù)債表上重新分錄
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