問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度開票25萬(wàn)左右，其中一個(gè)月超出10萬(wàn)，其中一個(gè)月代開了4.79萬(wàn)的專票應(yīng)該如何申報(bào)增值稅？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 20:48
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
只需要就代開專票部分申報(bào)。如果季度申報(bào)，則不用管月度金額。
2019 04/12 20:51
84784982
2019 04/12 20:53
代開專票增值稅當(dāng)月已交，季報(bào)
84784982
2019 04/12 20:54
1月2月3月，其中2月開票超出10萬(wàn)，3月代開了一部分專票
岳老師
2019 04/14 20:18
請(qǐng)問(wèn)您是季度申報(bào)還是月度申報(bào)增值稅？
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