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老師 公司這個季度有了利潤，之前一直是虧損，那這個季度申報所得稅時可以彌補以前虧損嗎？ 我看了下申報表，彌補以前年度虧損那欄是灰顯的，不好填數(shù)字，也沒數(shù)字自動跳出來 是不是表示不好彌補？ 還是說要先做2018年的匯算清繳，做完年報再做這個季報蔡可以彌補虧損？
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您好
要先做2018年的匯算清繳，做完年報再做這個季報才可以彌補虧損
2019 04/12 14:37
84785036 
2019 04/12 14:54
那這個季度的所得稅需要計提嗎？我是在結(jié)完賬后做季度申報時才發(fā)現(xiàn)有利潤了，之前做過的賬都是虧損，從沒做過所得稅的分錄
一下子有點不適應(yīng)，不知道下一步需要做什么
現(xiàn)在應(yīng)該反結(jié)賬回去，把計提所得稅的分錄做下再重新結(jié)賬，是吧
bamboo老師 
2019 04/12 14:56
沒有彌補虧損 這個季度的所得稅需要計提
如果您先年報 可以彌補虧損的話 不要反結(jié)賬
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