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請(qǐng)問,做二季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)橐患径冗€沒做完匯算清繳沒有做彌補(bǔ)虧損,那么二季度預(yù)繳時(shí)是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損,如果可以,具體可彌補(bǔ)虧損任何確定? 比如19年匯算清繳確認(rèn)的A公司可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后年度虧損余額是100,那么再20年2季度時(shí),可以用多少虧損額?謝謝

84784949| 提問時(shí)間:2020 06/22 08:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以,可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后年度虧損余額是100 ,這么多,可以彌補(bǔ)虧損這么多,和你利潤(rùn)總額比對(duì),利潤(rùn)總額大,那彌補(bǔ)虧損100 ,利潤(rùn)總額小就是取利潤(rùn)總額填寫彌補(bǔ)虧損
2020 06/22 08:43
84784949
2020 06/22 09:09
您好,比如: 19年可彌補(bǔ)虧損100, 1, 20年2季度利潤(rùn)總額100,可彌補(bǔ)多少虧損? 2, 20年2季度利潤(rùn)總額20,可彌補(bǔ)多少虧損? 3, 20年2季度利潤(rùn)總額120,可彌補(bǔ)多少虧損?
maize老師
2020 06/22 09:19
1.看的是2020.1-6的利潤(rùn)總額之和,100 ,2. 20 。3 。100
84784949
2020 06/22 09:21
理解,也就是說,去年匯算清繳的可彌補(bǔ)虧損額,在20年二季度時(shí)候可以按實(shí)際情況有多少用多少,沒有限制,對(duì)吧
maize老師
2020 06/22 09:30
是的,這個(gè)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成這個(gè)
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