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小規(guī)模納稅人減免的增值稅，計入營業(yè)外收入，做所得稅季度申報表時候，營業(yè)外收入要不要計入營業(yè)收入交所得稅

84785001| 提問時間：2019 04/12 14:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 規(guī)模納稅人減免的增值稅，計入營業(yè)外收入，做所得稅季度申報表時候要交所得稅
2019 04/12 14:33
84785001
2019 04/12 14:36
29126.21是不含稅收入，26000是發(fā)票30000-工資4000，剩余26000。你看我寫的對不對？營業(yè)外收入(免稅額）873.79需要寫在哪里
bamboo老師
2019 04/12 14:43
您利潤表上營業(yè)收入是多少 營業(yè)成本是多少 利潤總額是多少 根據(jù)利潤表填列
84785001
2019 04/12 14:48
收入是29126.21，營業(yè)成本是0，利潤總額是26000
bamboo老師
2019 04/12 14:52
那您根據(jù)這三個數(shù)字填列就可以了
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