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老師，減免增值稅的稅額計入了營業(yè)外收入，要交企業(yè)所得稅，那申報的時候營業(yè)外收入填哪欄次？
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你好，計入營業(yè)外收入的其他欄次
2020 04/15 15:38
84785000 
2020 04/15 15:40
都沒有這欄次
鄒老師 
2020 04/15 15:44
你好，季度所得稅申報的時候，把營業(yè)外收入金額體現(xiàn)在利潤總額欄次就是了
我開始以為你是做所得稅匯算清繳申報呢（所以回復計入 營業(yè)外收入的其他欄次）
84785000
2020 04/15 15:48
就是不能填在營業(yè)收入欄，利潤總額欄就是填本年利潤的金額吧，因為營業(yè)外收入已經(jīng)結轉到本年利潤了呀！
鄒老師
2020 04/15 15:50
你好，營業(yè)外收入是不能填寫在營業(yè)收入欄次的
利潤總額就是填寫利潤表的利潤總額本年累計金額，而不是本年利潤的金額
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