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請(qǐng)問老師開票有誤開紅字發(fā)票后又重新開正確發(fā)票，銷售方如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
開紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 開正確發(fā)票做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019 04/11 07:52
84784960 
2019 04/11 07:54
老師，款已在上月收到，票面地址有誤重開的，怎么做賬？謝謝
maize老師 
2019 04/11 07:56
你收到款就做借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以，你沖回按發(fā)票上面沖就可以
84784960
2019 04/11 07:58
老師，我沒通過應(yīng)收賬款科目，上月開錯(cuò)發(fā)票時(shí)已收到款，做了正常的銷售分錄，這月開的紅字和正確發(fā)票，這月怎么做賬呢？不涉及銀行存款和應(yīng)收賬款
maize老師
2019 04/11 08:01
那你做啥分錄，你之前做啥分錄
84784960
2019 04/11 08:03
之前借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
84784960
2019 04/11 08:04
這是上月做的，因地址開錯(cuò)，本月開紅字和正確發(fā)票，怎么做賬呢
maize老師
2019 04/11 08:25
貸銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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