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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年12月份的差旅費(fèi)今年1月份報(bào)銷，能在一月份直接入賬嗎？
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你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
是這樣做分錄
2019 04/10 15:33
84784957 
2019 04/10 15:35
這樣做不是要匯算清繳調(diào)整嗎？我想是不是可以直接計(jì)入今年費(fèi)用就不用做調(diào)整了？
鄒老師 
2019 04/10 15:36
你好，不可以，跨年的費(fèi)用需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用核算的
84784957
2019 04/10 16:22
那做2018年匯算清繳這筆費(fèi)用是要加入期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎？
鄒老師
2019 04/10 16:23
你好，需要計(jì)入2018年匯算清繳的 期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用差旅費(fèi)的
84784957
2019 04/10 16:29
這樣計(jì)入管理費(fèi)用和利潤(rùn)總額就增加了。這樣對(duì)嗎？
鄒老師
2019 04/10 16:30
你好，在2019年有調(diào)整2018年的費(fèi)用，就會(huì)導(dǎo)致2018年費(fèi)用增加，利潤(rùn)減少的
84784957
2019 04/10 16:33
那年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用也需要調(diào)?還是不用只調(diào)匯算清繳的？
鄒老師
2019 04/10 16:35
你好，年度報(bào)表的管理費(fèi)用也需要調(diào)整的
84784957
2019 04/10 16:36
如果調(diào)的話不是和第四季度利潤(rùn)報(bào)表不一樣了？
84784957
2019 04/10 16:37
也和賬本里面的管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)也是對(duì)不上的。
鄒老師
2019 04/10 16:37
你好，調(diào)整之后需要去做第四季度利潤(rùn)表的更正申報(bào)才是的
84784957
2019 04/10 16:43
做了以前年度損益調(diào)整這么麻煩?要更改這么多報(bào)表~
鄒老師
2019 04/10 16:43
你好，麻煩也是需要這樣處理的
84784957
2019 04/10 16:46
賬本上的管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)也是對(duì)不上的了。那賬本管理費(fèi)用也需要調(diào)整?
鄒老師
2019 04/10 16:49
你好，賬本也需要一并做出調(diào)整的
84784957
2019 04/10 17:21
賬本怎么調(diào)?都裝訂好了
鄒老師
2019 04/10 17:22
你好，你需要做之前年度的更正，增加管理費(fèi)用發(fā)生額
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