問(wèn)題已解決

公司開(kāi)出了一張廣東增值稅普通發(fā)票是一般貿(mào)易出口退稅用票，稅率是免稅的，開(kāi)票時(shí)是選零稅率的，但3月28號(hào)開(kāi)票時(shí)不小心開(kāi)出了有16%稅率的發(fā)票，4月1號(hào)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后已經(jīng)沖紅了，怎樣出分錄和怎樣繳稅

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 17:21
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趙俊鴿老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
3月你必須按16的稅率交稅。4月的時(shí)候你可以沖掉3的銷項(xiàng)稅，賬務(wù)同樣紅沖就可以。然后按正確的免稅確認(rèn)收入
2019 04/09 17:54
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