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3月份認證了兩張增值稅專票，4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了，還沒有申報，現(xiàn)在要怎么操縱？申報前開紅字發(fā)票申請表（未抵扣），報稅時，表二的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 填這個紅字稅額嗎？ 還是先申報，再開紅字發(fā)票（已抵扣），做進項稅額轉(zhuǎn)出？怎么操作呢，
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您好，發(fā)票已經(jīng)勾選認證，系統(tǒng)默認在當期進行抵扣。你當月正常抵扣處理，下月收到工資發(fā)票再根據(jù)紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。你當月開出紅字信息單給對方開紅字發(fā)票
2019 04/08 14:12
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