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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年一月的報(bào)表，期初余額是12月份的，可是期末數(shù)據(jù)都是累加的，利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)怎么處理呢？
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去年的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)應(yīng)該在12月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，按去年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2019 04/08 12:31
84784963 
2019 04/08 13:32
老師，沒(méi)有做過(guò)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，這樣對(duì)嗎
江老師 
2019 04/08 14:30
就是這個(gè)科目，屬于利潤(rùn)分配一級(jí)科目下的未分配利潤(rùn)二級(jí)科目
84784963
2019 04/08 16:26
貸方余額對(duì)不對(duì)？
江老師
2019 04/08 17:14
你好，對(duì)的
"利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)"明細(xì)科目的貸方余額為企業(yè)累計(jì)的未分配利潤(rùn)數(shù)額,借方余額就是企業(yè)累計(jì)的尚未彌補(bǔ)的虧損數(shù)額
84784963
2019 04/08 17:51
那是不是還要到營(yíng)業(yè)大廳修改一月已經(jīng)申報(bào)過(guò)的利潤(rùn)表
江老師
2019 04/08 17:55
不用修改一月份的利潤(rùn)表，因?yàn)槔麧?rùn)表是體現(xiàn)的本年的本年利潤(rùn)
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