問(wèn)題已解決

去年代賬公司那里做賬的，今年拿回來(lái)做，財(cái)務(wù)軟件不同，去年年報(bào)的期末數(shù)和這邊財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的期初余額有變化，應(yīng)該之前他們是重分類的，未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)都是一樣的。但是這個(gè)報(bào)表也設(shè)置的重分類，怎么不一樣，現(xiàn)在怎么搞，就連資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都不一樣。沒(méi)有顏色的報(bào)表是2022年年報(bào)，綠色的是今年的年報(bào)數(shù)據(jù)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 10:33
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，往來(lái)賬重分類沒(méi)問(wèn)題的，你要知道賬務(wù)金額和稅務(wù)申報(bào)金額之間怎么重分類的就可以，不需要完全一樣的
05/11 10:40
84784947
05/11 10:49
老師是怎么重分類的？那我期初余額填去年年報(bào)期末余額，這邊會(huì)不會(huì)顯得有問(wèn)題啊。并且我這邊綠色的財(cái)務(wù)報(bào)表，期初余額正好和去年余額表對(duì)應(yīng)的上的。但是我這邊報(bào)表顯示設(shè)置了重分類，但是好像并沒(méi)有重分類
小愛(ài)老師
05/11 10:54
賬是賬，賬上的期初余額要按代賬公司那里給的，申報(bào)表的期初余額自動(dòng)獲取的。重分類就是：應(yīng)收賬款貸方余額調(diào)到預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款的借方余額調(diào)到預(yù)付賬款等
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