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實(shí)務(wù)
問題已解決
2018年12月的城建稅2019年1月交，為什么1月的凈利潤會(huì)城建稅的數(shù)額呢？這個(gè)出現(xiàn)凈利潤了需要交企業(yè)所得稅嗎？
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不清楚你憑證怎么做的。按道理19年繳納18年城建稅不涉及19年損益
2019 04/07 19:52
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2019 04/07 19:53
2018年12月計(jì)提城建稅：借稅金及附加1041.57貸應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅520.79 應(yīng)交稅費(fèi)--教育費(fèi)312.47 應(yīng)交稅費(fèi)---地方教育稅208.31，2019年1月交稅：借應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅520.79 應(yīng)交稅費(fèi)--教育費(fèi)312.47 應(yīng)交稅費(fèi)---地方教育稅208.31 貸銀行存款1041.57
三寶老師 
2019 04/07 19:55
你這樣無論如何不會(huì)產(chǎn)生損益。你報(bào)表就是取數(shù)錯(cuò)誤
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2019 04/07 19:57
您的意思是軟件數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題了是嗎
三寶老師
2019 04/07 20:04
要么報(bào)表取數(shù)公式有誤，要么去年結(jié)轉(zhuǎn)今年有誤。仔細(xì)檢查吧
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