問(wèn)題已解決

2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致2018年的匯算清繳多交稅款？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/19 09:53
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，匯算清繳時(shí)補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019 03/19 09:54
84785025
2019 03/19 10:20
但是我沒(méi)有做 借以前年度損益調(diào)整，是怎么修改呢
莊老師
2019 03/19 10:25
你好，有以前年度損益調(diào)整科目
84785025
2019 03/19 10:32
這個(gè)分錄做錯(cuò)了 怎么修改呢
莊老師
2019 03/19 10:42
借以前年度損益調(diào)整，借所得稅費(fèi)用(用負(fù)數(shù))
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