免費(fèi)問(wèn)答

就是實(shí)地盤(pán)點(diǎn) 參考這個(gè) 目的 制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理,保證帳實(shí)相符的目的。 折疊編輯本段職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。 財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 IT部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。 折疊編輯本段管理流程 4.1盤(pán)點(diǎn)方式 4.1.1定期盤(pán)點(diǎn); 4.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn); 倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底; 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核; 4.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷(xiāo)售淡季; 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核; 定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.9執(zhí)行; 4.1.2不定期盤(pán)點(diǎn); 不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考4.2-4.9，且可靈活調(diào)整; 4.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 4.2.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量; 4.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序; 4.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄; 4.2.4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng); 4.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好盤(pán)點(diǎn)表，避免遺失，造成嚴(yán)重后果; 4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 4.3.1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū) 4.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意; 4.3.1.2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 4.3.2時(shí)間安排 4.3.2.1初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成; 4.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行; 4.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作; 4.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行; 4.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù); 4.3.3人員安排 4.3.3.1初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄; 4.3.3.2復(fù)查人:初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)， 將正確結(jié)果記錄在復(fù)盤(pán)數(shù)量一欄; 4.3.3.3查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在查核數(shù)量一欄中; 4.3.3.4稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量; 4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤(pán)點(diǎn)表中; 4.3.3.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排; 4.3.4相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng) 4.3.4.1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知財(cái)務(wù)部、深圳QC組、深圳采購(gòu)組、客服主管、EBAY銷(xiāo)售主管、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù); 4.3.4.2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨; 4.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù); 4.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作; 4.3.5物資準(zhǔn)備 4.3.5.1盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡; 4.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備 4.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù); 4.3.6.2盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn); 4.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。 4.3.6.4盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢; 4.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額); 4.3.6.6在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán); 4.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn) 4.4.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等; 4.4.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等; 4.4.3盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行模擬盤(pán)點(diǎn)，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤; 4.5盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 4.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn); 4.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，偷工減料;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)); 4.5.3對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度做相應(yīng)考核; 4.5.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終盤(pán)點(diǎn)差異表數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核; 4.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 4.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn) 4.6.1.1因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn); 4.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng) 4.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確; 4.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上; 4.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息; 4.6.1.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米; 4.6.2.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 4.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及盤(pán)點(diǎn)卡; 4.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝，以下統(tǒng)稱(chēng)箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù); 4.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為整十或整五數(shù)最好; 4.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄SKU、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名; 4.6.2.3.5將完成的盤(pán)點(diǎn)卡貼在或訂在外箱上; 4.6.2.3.6最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作; 4.6.2.3.7將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米; 4.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn); 4.6.2.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程 4.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料; 4.6.2.4.2開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可)，一般拿出后保證箱裝物料為整十或整五數(shù)最好; 4.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的盤(pán)點(diǎn)卡上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名; 4.6.2.4.4最后將外箱予以封箱; 4.6.2初盤(pán) 4.6.2.1初盤(pán)方法及注意事項(xiàng) 4.6.2.1.1只負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé); 4.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法; 4.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成; 4.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等; 4.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程 4.6.2.2.1初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表); 4.6.2.2.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn); 4.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn); 4.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和SKU在盤(pán)點(diǎn)表中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量; 4.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料; 4.6.2.2.6繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn); 4.6.2.2.7在此之前如果安排有初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱盤(pán)點(diǎn)卡上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在盤(pán)點(diǎn)表上對(duì)應(yīng)的箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在盤(pán)點(diǎn)卡上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量; 4.6.2.2.8如之前未安排初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱盤(pán)點(diǎn)卡上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量一欄填上數(shù)量即可; 4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn); 4.6.2.2.10初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性; 4.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找查核人處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等; 4.6.2.2.12初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán); 4.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)欄中; 4.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行; 4.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。 4.6.3復(fù)盤(pán) 4.6.3.1復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng) 4.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等; 4.6.3.1.2復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn); 4.6.3.2復(fù)盤(pán)作業(yè)流程 4.6.3.2.1復(fù)盤(pán)人對(duì)初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán); 4.6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則盤(pán)點(diǎn)表的復(fù)盤(pán)數(shù)量不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在盤(pán)點(diǎn)表的復(fù)盤(pán)數(shù)量填寫(xiě)正確數(shù)量; 4.6.3.2.3初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn); 4.6.3.2.4復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等; 4.6.3.2.5復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表的復(fù)盤(pán)數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改; 4.6.3.2.6復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在盤(pán)點(diǎn)表的初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)中; 4.6.3.2.7復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中; 4.6.3.2.8復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。 4.6.3.2.8復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字并將盤(pán)點(diǎn)表給到相應(yīng)查核人; 4.6.4查核 4.6.4.1查核注意事項(xiàng) 4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因; 4.6.4.1.2查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定; 4.6.4.2查核作業(yè)流程 4.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后; 4.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表上的查核數(shù)量欄中; 4.6.4.2.3確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)位置; 4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在盤(pán)點(diǎn)表中; 4.6.4.2.5查核人完成查核工作后在盤(pán)點(diǎn)表上簽字并將盤(pán)點(diǎn)表交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作; 4.6.5稽核 4.6.5.1稽核注意事項(xiàng) 4.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作; 4.6.5.2稽核人盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要稽核人和倉(cāng)庫(kù)查核人簽字確認(rèn)方為有效; 4.6.5.2稽核作業(yè)流程 4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同; 4.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份稽核盤(pán)點(diǎn)表; 4.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃); 4.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在稽核盤(pán)點(diǎn)表的稽核數(shù)量欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù); 4.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在稽核盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在稽核盤(pán)點(diǎn)表上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因; 4.6.6盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 4.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在盤(pán)點(diǎn)表的最終正確數(shù)據(jù)中; 4.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以盤(pán)點(diǎn)表的最終正確數(shù)據(jù)為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入; 4.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 4.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔盤(pán)點(diǎn)表發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購(gòu)組，客服主管，IT部主管; 4.7最終盤(pán)點(diǎn)表審核 4.7.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因 4.7.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將盤(pán)點(diǎn)差異表發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料;在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，)，需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整; 4.7.1.2在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 4.7.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將盤(pán)點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表呈交總經(jīng)理審核簽字; 4.7.1.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核; 4.7.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行存檔; 4.7.2財(cái)務(wù)確認(rèn) 4.7.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明稽核物料抽查率、稽核抽查金額比率、稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率等; 4.7.2.2總經(jīng)理審核完成后盤(pán)點(diǎn)差異表由財(cái)務(wù)部存檔; 4.7.3總經(jīng)理審核 4.8盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正 4.8.1總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)盤(pán)點(diǎn)表差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔盤(pán)點(diǎn)表負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整; 4.8.2IT部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成盤(pán)點(diǎn)差異表并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理; 4.9盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 4.9.1根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告;發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部; 4.9.2盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明: 本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等; 折疊編輯本段表盤(pán) 5.1 盤(pán)點(diǎn)表 卡號(hào): 盤(pán)點(diǎn)日期:年月 日 品名 規(guī)格 編號(hào) 單位 存放位置 賬面數(shù)量 實(shí)盤(pán)數(shù)量 差異 說(shuō)明 復(fù)盤(pán)人: 盤(pán)點(diǎn)人: 5.2 稽核盤(pán)點(diǎn)表 編號(hào): 日期: 年 月 日 序 號(hào) 品 名 規(guī) 格 單 位 賬面 數(shù)量 稽核 數(shù)量 差異 數(shù)量 差異 原因 存放 地點(diǎn) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 展開(kāi) 稽核組長(zhǎng): 稽核專(zhuān)員: 查核人: 備注:第一聯(lián)是倉(cāng)庫(kù)依據(jù)此單登記卡片，第二聯(lián)是財(cái)務(wù)賬聯(lián)。 5.3 盤(pán)點(diǎn)差異表 日期:年月 日 序號(hào) 品名 規(guī)格 單位 單價(jià) 賬面資料 實(shí)盤(pán)資料 差異數(shù)量 差異原因 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理: 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理: