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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到稅控盤的發(fā)票金額480，做賬：借：管理費(fèi)用 480 貸：庫存現(xiàn)金 480。然后抵扣，做賬：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 480 貸：管理費(fèi)用 480。老師，這樣做賬是對(duì)的嗎？應(yīng)該是哪里的問題，導(dǎo)致凈利潤+去年的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤少了480，這是怎么回事呢？哪里的問題呢？
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您好!是的.是對(duì)的了.
那你可以試試應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 480 借：管理費(fèi)用 -480。
2019 04/04 14:25
84784986 
2019 04/04 14:33
老師，如果這筆業(yè)務(wù)是2017年的，現(xiàn)在要怎么調(diào)呢？
宋生老師 
2019 04/04 14:35
你好!建議也這樣做就好了.不要去改之前了
84784986
2019 04/04 14:37
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的問題，就這樣放著不管嗎？
宋生老師
2019 04/04 14:40
你好!你如果這樣做應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)你說的那個(gè)問題的.我估計(jì)你這個(gè)是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)管理費(fèi)用在借方.而你分錄做到貸方導(dǎo)致的
84784986
2019 04/04 14:46
老師，我查了17年年末的管理費(fèi)用是平的，問題應(yīng)該不在管理費(fèi)用上。17年的資產(chǎn)負(fù)債表上：應(yīng)交稅費(fèi)-480，我想是不是這里的問題呢？
宋生老師
2019 04/04 14:58
你好！建議你看下科目余額表?？?7年末的科目余額表上是不是跟資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)的上
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