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差旅費有高鐵票、滴滴票、餐費發(fā)票、住宿票，應(yīng)該怎么粘貼呢？需要粘貼在一起嗎？填寫費用報銷單的時候需要列明細(xì)填寫嗎？
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你好，交通，住宿餐飲分開粘貼。都注明是差旅費。
2019 04/03 09:15
84784973 
2019 04/03 09:23
老師，粘貼的時候需要在粘貼單上寫每張的發(fā)票號嗎？還是分類寫個總的就可以？比如：車票多少，餐費多少……還是直接寫差旅費多少……就可以？
月月老師 
2019 04/03 09:25
你好，不需要寫發(fā)票號，有個報銷費用單上寫附件幾張 ，金額多少就行。還有用途。
84784973
2019 04/03 09:31
老師，出差打印資料給客戶的打印費可以包含在差旅費里嗎？
84784973
2019 04/03 09:31
老師，出差打印資料給客戶的打印費可以包含在差旅費里嗎？
月月老師
2019 04/03 09:39
你好，應(yīng)該是計入辦公費。
84784973
2019 04/03 10:00
老師，交通費可以和車油費和在一起報銷嗎？
月月老師
2019 04/03 10:02
你好，是可以的，沒問題。
84784973
2019 04/03 10:05
老師，那這兩個費用合在一起，在錄入憑證分錄時可以計入車輛使用費嗎？可交通費計入車輛使用費是不是不合適呢？
月月老師
2019 04/03 10:06
你好，都可以計入交通費。
84784973
2019 04/03 10:14
嗯額，老師，老板自己吃飯的餐費計入福利費需要交個稅嗎？
月月老師
2019 04/03 10:15
你好，是需要繳納個稅的。
84784973
2019 04/03 10:26
老師，所有的福利的話都要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡核算嗎？
月月老師
2019 04/03 10:31
你好，是的，都應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬過渡。
84784973
2019 04/03 10:34
老師，可是我上個月有兩筆福利費沒有通過應(yīng)付職工薪酬過渡核算，那現(xiàn)在怎么辦呢？還有必要重新調(diào)整嗎？
月月老師
2019 04/03 10:40
你好，金額有多少錢呢。
84784973
2019 04/03 10:55
老師，金額三千的樣子，
金額高于多少就必須調(diào)整呢？
月月老師
2019 04/03 10:56
你好，就不調(diào)整了。
84784973
2019 04/03 10:58
老師，老板超市買的食品計入福利還是招待呢？
月月老師
2019 04/03 11:09
你好，如果用于職工，就計入福利費，如果是送客戶，就計入招待費。
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