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以前的房租發(fā)票未入賬，怎么處理？
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發(fā)票開的是幾時(shí)的，這個(gè)是以前年度嗎？
2019 04/02 10:22
84784999 
2019 04/02 10:36
201803月開始的
maize老師 
2019 04/02 10:46
那只能做以前年度損益調(diào)整了，你之前按月做賬嗎
84784999
2019 04/02 11:14
是按月做賬。但房租的支出沒有，現(xiàn)在怎么做？
maize老師
2019 04/02 11:18
和之前入賬有差額嗎？發(fā)票開的是幾時(shí)，沒有差額可以直接貼后面
84784999
2019 04/02 11:24
之前房租沒有做賬
maize老師
2019 04/02 11:33
那你這個(gè)前面說按月做賬啥意思，沒有做那只能使用以前年度損益調(diào)整
84784999
2019 04/02 11:35
我說錯(cuò)了，是所有賬都按月做賬。以前年度損益調(diào)整分錄是什么？
maize老師
2019 04/02 11:36
你不是說你沒入賬嗎，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整，房租不能做本年費(fèi)用也不能做以前年度費(fèi)用，因?yàn)槟阒皼]有入賬，不能在以前年度所得稅扣除，你這個(gè)不是本年費(fèi)用也不能在抵本年所得稅
84784999
2019 04/02 11:45
我沒說清楚，一般都是按月做賬，但房租沒做賬，支付用的現(xiàn)金也沒記賬
maize老師
2019 04/02 12:09
借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
84784999
2019 04/02 12:53
如果貸其他應(yīng)付款，掛著可以嗎？現(xiàn)金用的是老板的
maize老師
2019 04/02 12:55
可以，要是老板付款做貸其他應(yīng)付款
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