問(wèn)題已解決

公司是做鋼筋工程的純勞務(wù)派遣，一般納稅人，和總承包商簽的合同上規(guī)定工程款，是以公司提供工資表的形式發(fā)放到工人的頭上，并且公司工人的社保、個(gè)稅等都是由對(duì)方公司代繳，并在工程結(jié)束時(shí)一次性從剩余的工程款中扣除，這造成公司只能出現(xiàn)開(kāi)票信息，對(duì)公賬戶卻沒(méi)有流水，只開(kāi)票出去，卻沒(méi)有實(shí)際收入，這樣公司該如何做賬？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 17:56
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趙俊鴿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)票就需要確認(rèn)收入的
2019 04/01 18:24
84784990
2019 04/01 18:31
可是我們沒(méi)有銀行流水啊？
趙俊鴿老師
2019 04/02 16:37
但是你們開(kāi)具發(fā)票了就需要確認(rèn)收入，沒(méi)收到的款項(xiàng)掛應(yīng)收賬款
84784990
2019 04/03 12:59
收到款項(xiàng)了其實(shí)，只是不是轉(zhuǎn)到公司賬戶，而是直接轉(zhuǎn)到工人的銀行卡里了，我們只是按照開(kāi)票的金額做工資表，然后對(duì)方公司依照我們提供的工資表直接用他們公司的賬戶給工人轉(zhuǎn)賬
趙俊鴿老師
2019 04/03 17:07
你們只要開(kāi)票了就需要確認(rèn)收入，不管款項(xiàng)以什么方式收到
84784990
2019 04/03 17:09
這樣樣確認(rèn)收入了，那我們要怎么去做賬呢？
趙俊鴿老師
2019 04/03 17:10
根據(jù)票面無(wú)稅金額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后做銷(xiāo)項(xiàng)稅。貸方掛往來(lái)賬
84784990
2019 04/03 17:12
那關(guān)于這種情況其中發(fā)生的個(gè)稅歸誰(shuí)呢？
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