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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司目前公司一應(yīng)的開銷。都是從對公戶轉(zhuǎn)到老板私人賬戶。在用私人賬戶結(jié)算。這樣合適嗎。該怎么調(diào)整
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建議從公司賬戶開支處理，用發(fā)票報(bào)銷。這個(gè)屬于不合規(guī)的操作
2019 04/01 16:54
84785036 
2019 04/01 16:57
今天我們公司買了財(cái)務(wù)軟件開始做賬。能取得發(fā)票的我都會(huì)從基本戶支出。但是有大量交易是發(fā)給下級代理商的。他們都是二道販子。不會(huì)給我們開票。這種情況怎么辦
江老師 
2019 04/01 16:59
這個(gè)沒有發(fā)票，在稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳的費(fèi)用是不認(rèn)的，是需要調(diào)增的。
建議盡量取得發(fā)票。如果是實(shí)在無法取得發(fā)票，只能是公司內(nèi)部做《費(fèi)用支出證明單》，進(jìn)行賬務(wù)處理
84785036
2019 04/01 17:02
明白了。但是每個(gè)月對公戶仍然會(huì)打錢到老板私人戶。這部分轉(zhuǎn)賬。我怎么做
江老師
2019 04/01 17:03
這個(gè)建議減少老板私人戶的操作，直接打款給客戶，因?yàn)槿绻蚩罱o老板10元，付款10元，還好操作，就當(dāng)時(shí)付客戶10元，如果是打款給老板10元，付款給客戶9元，這樣不一致的情況下，真無法說清，賬非?；靵y
84785036
2019 04/01 17:07
我明白老師說的。但是對公戶每個(gè)月轉(zhuǎn)到私人戶上的錢我怎么做憑證。計(jì)入哪個(gè)科目呢
江老師
2019 04/01 17:09
一、如果是想記清晰
1、付款給老板時(shí)
借：其他應(yīng)收款——XX老板
貸：銀行存款
2、老板付款時(shí)
借：應(yīng)付賬款——XX公司
貸：其他應(yīng)收款——XX老板
3、老板報(bào)銷時(shí)
借：管理費(fèi)用（或原材料）
貸：應(yīng)付賬款——XX公司（或其他應(yīng)收款——XX老板）
84785036
2019 04/01 17:17
老師說的這是內(nèi)賬的做法嗎
江老師
2019 04/01 17:25
內(nèi)賬外賬都是可以這樣做的。不過外賬建議業(yè)務(wù)盡量規(guī)范處理
84785036
2019 04/01 17:39
另外請問老師。這樣做我們老板來報(bào)銷的時(shí)候拿什么報(bào)銷呢。就是一個(gè)費(fèi)用支出證明單嗎
江老師
2019 04/01 18:08
費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、收據(jù)、差旅費(fèi)報(bào)銷單等報(bào)銷的單據(jù)
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