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準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為100，增值稅為1600，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)是多少
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你好，你所指的增值稅1600是銷項稅額，還是應(yīng)納稅額？
2019 04/01 13:05
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準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項稅額還需要計入應(yīng)交稅費嗎
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請問下，你知道購進(jìn)的固定資產(chǎn)分兩年抵扣，分錄怎么寫嗎？：固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）100*17%*0.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）100*17%*0.4 貸銀行存款 抵扣剩余部分時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）100*17%*0.4 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）100*17%*0.4 是這樣嗎
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應(yīng)交稅費進(jìn)項最后不抵扣，轉(zhuǎn)出。是直接：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎？
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款
認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
這樣做分錄可以嘛
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待抵扣進(jìn)項稅額的科目設(shè)置 是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額） 還是 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額？是在應(yīng)交增值稅下面的，還是直接就是應(yīng)交稅費下面的？
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查看更多- 胡老師，剛剛看到一看個人把房屋租給公司的專票，在稅務(wù)局代開的，含稅金額是3900元，一個季度的租金，交了增值稅55.71元，城建稅1.95元，這我會算，交了個稅76.89元，不會算個稅，幫我看一下怎么算的？謝謝您！ 昨天
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