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小微季低于30萬，不交增值稅，這30萬含稅會差異已交增值稅，但現(xiàn)轉(zhuǎn)的收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這30萬含稅會差異已交增值稅，這個是什么意思？
2019 04/01 08:30
84785007 
2019 04/01 08:32
去年在稅局代開發(fā)票，增值稅已交，但收入我分期轉(zhuǎn)入，
84785007
2019 04/01 08:32
含我現(xiàn)轉(zhuǎn)的收λ不？30萬內(nèi)
鄒老師 
2019 04/01 08:32
你好，是什么情況代開了發(fā)票，收入還需要分期轉(zhuǎn)入，而不是代開發(fā)票的時候一次性確認(rèn)
84785007
2019 04/01 08:34
物業(yè)公司，預(yù)收款代開發(fā)票，我分期轉(zhuǎn)收入
鄒老師
2019 04/01 08:35
你好，預(yù)收應(yīng)當(dāng)開具收款收據(jù)，之后按月確認(rèn)收入，開具發(fā)票才是的
84785007
2019 04/01 08:37
對方要發(fā)票
鄒老師
2019 04/01 08:38
你好，按開具發(fā)票了就需要一次性確認(rèn)收入才是的
84785007
2019 04/01 08:38
去稅局代開的
鄒老師
2019 04/01 08:38
你好，提前開具發(fā)票，就需要一次性確認(rèn)收入才是的
84785007
2019 04/01 08:40
稅會差異沒做過？
鄒老師
2019 04/01 08:41
你好，這樣是會存在稅會差異，但是如果你開具發(fā)票沒有申報(bào)納稅，會導(dǎo)致無法通過納稅申報(bào)的
84785007
2019 04/01 08:41
你問問再回答正確答案
84785007
2019 04/01 08:46
代開發(fā)票時已交過稅
84785007
2019 04/01 08:46
去年的
鄒老師
2019 04/01 08:47
你好，我這邊的操作就是代開發(fā)票預(yù)交稅款，同時確認(rèn)收入，按一次性確認(rèn)收入申報(bào)，而不是分期確認(rèn)收入
如果你分期確認(rèn)收入，會導(dǎo)致預(yù)交稅款當(dāng)期收入小于代開發(fā)票收入，系統(tǒng)會提示無法通過申報(bào)的
84785007
2019 04/01 08:48
今年第1季度結(jié)束了，問30萬含我這部分稅會差異收入不？
鄒老師
2019 04/01 08:52
你好，已經(jīng)代開發(fā)票了，是需要計(jì)入第一季度收入的
84785007
2019 04/01 08:53
去年已代開的
鄒老師
2019 04/01 08:54
你好，去年代開應(yīng)當(dāng)計(jì)入去年的收入
今年第一季度收入就不包括去年代開發(fā)票收入的
84785007
2019 04/01 08:55
那就是不含我分期轉(zhuǎn)的啦，是吧？
鄒老師
2019 04/01 08:55
你好，是的，不包含的
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