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問題已解決
資產(chǎn)負債表余額和科目余額表金額對不上 怎么調(diào)整就是差了累計折舊數(shù)（余額表金額2536551.2 資產(chǎn)負債表金額2524225.77 就是差了累計折舊部分12325.43元）
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軟件出的報表還是手工出的報表？
2019 03/31 14:09
84784977 
2019 03/31 14:10
手工
84784977
2019 03/31 14:10
沒有軟件
玲老師 
2019 03/31 14:12
那你按余額表填寫資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)是填寫的固定資產(chǎn)原值-累計折舊后的凈值 這樣就對了
84784977
2019 03/31 14:13
就是按余額表填寫的
84784977
2019 03/31 14:14
84784977
2019 03/31 14:15
老師幫我看看唄！
玲老師
2019 03/31 14:16
用固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額填寫到固定資產(chǎn)里就對了。
84784977
2019 03/31 14:17
那我試試
84784977
2019 03/31 14:18
不是填寫余額表的數(shù)嗎
84784977
2019 03/31 14:19
改了又少了12325.43還不平衡了
玲老師
2019 03/31 14:25
你 不是差折舊的金額 嗎 把折舊的金額 減掉就對了
84784977
2019 03/31 14:26
我文字表達應該沒問題吧，你們都沒認真看，還寫了數(shù)據(jù)出來了
84784977
2019 03/31 14:27
資產(chǎn)負債表余額表比科目余額的數(shù)少了12325.43元 怎么調(diào)整 這個差額正好就是累計折舊的部分
玲老師
2019 03/31 14:38
你現(xiàn)在報表是平的 你說哪個數(shù)和哪個數(shù)對不上
玲老師
2019 03/31 14:39
哪個余額對不上呢？是固定資產(chǎn)余額嗎
84784977
2019 03/31 14:40
報表余額跟科目表的余額對不上呀
玲老師
2019 03/31 14:40
你報表填寫是對的 我看上面數(shù)也是對的
玲老師
2019 03/31 14:40
跟哪個科目對不上 說具體的名
84784977
2019 03/31 14:41
資產(chǎn)負債表余額合計 科目余額表余額合計 不一樣
玲老師
2019 03/31 14:41
你是說固定資產(chǎn)凈值對不上嗎？
84784977
2019 03/31 14:42
我說的是為什么資產(chǎn)負債表余額合計 科目余額表余額合計 不一樣 所有的數(shù)據(jù)都按余額表填寫的呀
玲老師
2019 03/31 14:42
你資產(chǎn)負債表填寫的沒有錯
玲老師
2019 03/31 14:43
因為那個固定資產(chǎn)是按減去折舊金額 填寫的
84784977
2019 03/31 14:43
如果老板問為啥兩個表的余額不一樣 我該怎么回復呢？
84784977
2019 03/31 14:44
再減就差更多了還不平衡了都
玲老師
2019 03/31 14:45
余額表里是資產(chǎn)的余額和折舊的余額 報表里的資產(chǎn)減去折舊的金額
玲老師
2019 03/31 14:45
你余額表減去折舊的金額 就和報表金額 一樣了
84784977
2019 03/31 14:46
給個電話可以嗎？不太明白你說的意思？我問了一天了都沒有一個滿意的回復
玲老師
2019 03/31 14:47
你好 學堂不讓老師留聯(lián)系方式給學員
玲老師
2019 03/31 14:49
剛開始你沒傳這個表時是以為你報表忘記減了折舊 等你傳完報表看你填寫的對的 你說余額表和報表差折舊的金額 是因為余額表里都是各科目的人余額 而報表里固定資產(chǎn)是減去這個折舊的金額 了 所以差折舊的金額 你把余額表的金額 總數(shù)減去折舊的金額 就和報表金額 一樣了 這樣說明白了嗎
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