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發(fā)現(xiàn)去年2月只計(jì)提和發(fā)放了工資，到?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么辦？

84785000| 提問時(shí)間：2019 03/28 12:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問計(jì)提分錄怎么寫的
2019 03/28 13:10
84785000
2019 03/28 13:11
不是2月的工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2月的期間損益，而是把2月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到3月去了。
bamboo老師
2019 03/28 13:13
去年已經(jīng)結(jié)賬 現(xiàn)在不方便反結(jié)賬再結(jié)轉(zhuǎn)的話 2月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)到3月去問題不大 現(xiàn)在是季度申報(bào)所得稅 在一個季度只是月份跨度不一樣 沒有太大影響
84785000
2019 03/28 13:13
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 03/28 13:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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