問(wèn)題已解決

用友T 3總賬和個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬對(duì)賬不平，因?yàn)?018年末結(jié)轉(zhuǎn)了以后，發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)記賬憑證做錯(cuò)了回去修改，在重新結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)個(gè)人往來(lái)明賬顯示結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，但金額是對(duì)的，，現(xiàn)在1月月末結(jié)賬就顯示錯(cuò)誤

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/21 17:04
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季老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
建議年末結(jié)轉(zhuǎn)前核對(duì)一致后再結(jié)轉(zhuǎn)，可以回到去年 套再核對(duì)一下。
2019 03/21 17:15
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