問(wèn)題已解決

有一張發(fā)票稅額已經(jīng)做賬了后，供應(yīng)商發(fā)票稅率錯(cuò)了，又把發(fā)票沖紅，然后重新來(lái)給一張，怎么做賬？借，進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，貸，進(jìn)賬，另外新的稅額怎么做賬呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/21 13:25
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
原來(lái)的發(fā)票你認(rèn)證抵扣沒(méi)有
2019 03/21 13:27
84785041
2019 03/21 13:28
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，
吳少琴老師
2019 03/21 13:30
原來(lái)的發(fā)票就按錯(cuò)的稅率做分錄就可以
84785041
2019 03/21 13:33
是的，上個(gè)月是按照錯(cuò)誤的稅率做分錄，和認(rèn)證抵扣的，那么現(xiàn)在系統(tǒng)把錯(cuò)的稅率沖紅了，我不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄？還有新收的發(fā)票怎么做分錄？
吳少琴老師
2019 03/21 13:49
原來(lái)的分錄紅字就是轉(zhuǎn)出的意思，新手的發(fā)票借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
84785041
2019 03/21 13:54
您的意思就是先做一筆和上月一樣的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的分錄，然后在重做做收到的這張發(fā)票是吧？
吳少琴老師
2019 03/21 13:57
您的意思就是先做一筆和上月一樣的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的分錄，然后在重做做收到的這張發(fā)票是吧？ 是的
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