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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤(rùn)總額，因?yàn)榈谝患径壤麧?rùn)是正的30萬(wàn)
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那需要你匯算清繳在季報(bào)之前才可以，你現(xiàn)在就需要做匯算清繳了
2019 03/20 15:36
84785013 
2019 03/20 15:40
抵扣順序必須是先抵扣2018年再抵扣2017年這樣的順序嗎，之前累計(jì)虧損很多，匯算清繳還沒(méi)做
maize老師 
2019 03/20 15:45
是需要先做匯算清繳，先確認(rèn)你們之前虧損才可以再去彌補(bǔ)，你匯算清繳都沒(méi)做，不知道你們之前虧損還是盈利了這個(gè)所以預(yù)繳就彌補(bǔ)不了
84785013
2019 03/21 16:10
你好老師，是今年匯算清繳還沒(méi)做，但2017年之前幾年有累積虧損額的140萬(wàn)，我這個(gè)季度可以使用嗎？我是第一次做這個(gè)
maize老師
2019 03/21 16:13
你需要先做匯算清繳現(xiàn)在就趕緊做吧，到時(shí)候第一季度才可以彌補(bǔ)
84785013
2019 03/21 16:23
謝謝老師，因?yàn)橐葘徲?jì)報(bào)告，另外我參照上個(gè)會(huì)計(jì)的2017年匯算清繳，是2018年5月做的，2018年第一季度彌虧是填寫(xiě)成功的，沒(méi)預(yù)繳企業(yè)所得稅。不知道怎么回事了。我剛接手
maize老師
2019 03/21 16:24
那你們是預(yù)繳的時(shí)候就是虧損沒(méi)盈利吧
84785013
2019 03/21 18:14
2018年第一季度是盈利的，直接用的之前虧損額，在17年匯算清繳之前
maize老師
2019 03/21 18:15
那不清楚，我這邊問(wèn)和實(shí)務(wù)操作都是沒(méi)做匯算清繳不能去彌補(bǔ)虧損
84785013
2019 03/21 19:11
謝謝老師，我剛接手幾天，也想趕緊匯算
maize老師
2019 03/21 19:13
你保險(xiǎn)起見(jiàn)匯算清繳提前做
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