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第一季度利潤(rùn)是正的計(jì)提企業(yè)所得稅了結(jié)果報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損了，賬務(wù)咋搞

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 18:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，現(xiàn)在是去稅務(wù)局修改申報(bào)表，退稅，會(huì)計(jì)才能做賬的
2022 01/05 18:11
84785029
2022 01/05 18:15
退啥稅么，就是企業(yè)所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損了老師，本來(lái)要繳納幾百元企業(yè)所得稅，賬也計(jì)提了結(jié)果報(bào)表彌補(bǔ)了我意思要不要在做一筆分錄還是
冉老師
2022 01/05 18:16
肯定修改申報(bào)表，才能改帳了，賬不能隨便改的
84785029
2022 01/05 18:29
去年是虧損的，今年第一季度盈利了要改啥報(bào)表，我第一季度報(bào)表還沒(méi)報(bào)只是顯示彌補(bǔ)了我就咨詢一下
冉老師
2022 01/05 18:30
如果沒(méi)有申報(bào)，僅僅賬面計(jì)提了所得稅，本期12月份沖回即可的 因?yàn)橐郧疤潛p，彌補(bǔ)虧損后不用交稅的話，是不用計(jì)提稅金的
84785029
2022 01/06 09:48
如何沖呢
冉老師
2022 01/06 10:26
借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用
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