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公司為一般納稅人，采購一批材料進來，但是供應(yīng)商說不開具發(fā)票，付款金額按扣除稅點后的金額支付，這種情況，做為購買方該怎么辦？
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要么更換供應(yīng)商，要么做無票采購入賬。
2019 03/19 11:04
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老師，我想問下就是我們公司采購產(chǎn)品很多都是開不進來發(fā)票的采購商，那這種情況的話怎么辦
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我們是出口方，買的工廠的貨物，然后國外客戶索賠，扣的我們美金，工廠開的增值稅全額發(fā)票，我們付款時要扣掉索賠金額，這種情況付款金額和發(fā)票金額不符怎么辦
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采購合同金額大于付款金額怎么辦？
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老師，我們采購進來的商品，對方開票過來，我們老板說取整數(shù)付款，少付的金額怎么處理？可以直接入賬我們支付的金額，那跟發(fā)票額對不上可以么？
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請問我單位8月份開出一張專票金額55000元，現(xiàn)在客戶說發(fā)票丟失了，而且說根據(jù)合同變更發(fā)票金額應(yīng)該是30000元，這種情況怎么辦？
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