問(wèn)題已解決

單純看一下這兩張報(bào)表存在哪些問(wèn)題呢？能看出來(lái)的就是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)這個(gè)合理么？還是說(shuō)存在負(fù)數(shù)是因?yàn)闆](méi)有事先計(jì)提造成的呢？其他應(yīng)收款也是負(fù)數(shù)這個(gè)是不是也不正常？其他應(yīng)付款掛了幾百萬(wàn)是不是也要清賬呢？另外就是利潤(rùn)表 稅金及附加那些地方都沒(méi)有數(shù)據(jù)是不是也不合理？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/19 10:02
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是正常的，說(shuō)明有進(jìn)項(xiàng)留抵 2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該分析填列，貸方余額填到其他應(yīng)付款 3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的，暫時(shí)掛賬沒(méi)有問(wèn)題 4、稅金等應(yīng)該通過(guò)稅金及附加科目核算，利潤(rùn)表稅金及附加沒(méi)有數(shù)據(jù)，說(shuō)明稅金核算科目不對(duì) 5、年初未分配利潤(rùn)虧損110萬(wàn)多，本來(lái)利潤(rùn)虧損145萬(wàn)多，年末未分配利潤(rùn)虧損144萬(wàn)多，不是太合理
2019 03/19 10:26
84785046
2019 03/19 12:51
第五點(diǎn)沒(méi)太明白老師，那年末未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該是前面兩者之和？
三寶老師
2019 03/19 13:47
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末等于未分配利潤(rùn)期末余額加本年利潤(rùn)期末余額
84785046
2019 03/19 14:56
體現(xiàn)在這張表里的帶入數(shù)據(jù)應(yīng)該分別是什么呢？-1444634.58=什么加什么呢
三寶老師
2019 03/19 15:08
應(yīng)該是：-1107880.73-1453438.42 所以你的資產(chǎn)負(fù)債表是錯(cuò)的，估計(jì)你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是自己編的，不是根據(jù)賬目來(lái)的
84785046
2019 03/19 15:16
也就是資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)應(yīng)該是-2561319.15而不是它這里的-1444634.58對(duì)么？這是其他公司的我也不知道是不是軟件自動(dòng)生成的
三寶老師
2019 03/19 15:29
八成是手工編的，沒(méi)考慮邏輯關(guān)系。應(yīng)該沒(méi)賬
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