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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表貸方余額，表示應(yīng)繳納的稅款，可是跟計(jì)提的稅款怎么不一樣，科目余額表的數(shù)字比我所計(jì)提的要小?。。?！跟我本月繳納上個(gè)月計(jì)提的沒有關(guān)系吧！?。?！看明細(xì)賬，未見增值稅跟附加稅，之前的已經(jīng)平了，只差本月計(jì)提的稅款沒有繳納而已！?。樯犊颇坑囝~表的比我計(jì)提的少?。。?！
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你好！你再仔細(xì)檢查一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的明細(xì)賬。按道理，上月計(jì)提，本月繳納，最后應(yīng)該是平的。
2019 03/17 18:10
84784954 
2019 03/17 18:13
前面11個(gè)月計(jì)提的都平了，明細(xì)賬都平了！?。。?！就是12月計(jì)提的跟科目余額表的不一致，我就納悶了??！
君君老師 
2019 03/17 18:34
你好！12月計(jì)提，1月份繳稅后，余額應(yīng)是平的。如果不平，您看下是不是賬務(wù)的翻年結(jié)轉(zhuǎn)下年金額銜接上出了問題。
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