00:10:00
問題已解決
老師，這是一個代賬交接給我的賬，應(yīng)交稅費貸方余額281.32，應(yīng)交增值稅貸方余額0.03，意思是計提了稅費281.32，需要繳納嗎？但是對方說，需要繳納的稅費，都已經(jīng)交過了，那科目余額表上這又是什么意思呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
哦，是一般納稅人的嗎？你看一下應(yīng)交稅費具體的是哪一個明細。
2023 12/21 15:12
84785025 
2023 12/21 15:15
嗯嗯，是一般納稅人。我把這個表傳上去了，您看看。里面還有個科目”未交增值稅“貸方余額272.52，這個我也看不太明白。煩請老師指點，感謝。
郭老師 
2023 12/21 15:16
你把進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出要增值稅，它沒有結(jié)轉(zhuǎn)
他繳納增值稅的分錄怎么做的？
84785025
2023 12/21 15:29
老師，我只看到銷項稅額，沒看到有進項稅額呀，他這個科目設(shè)置的好亂，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的，我都看迷糊了。您的意思是他只是計提了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)？我把她10月份做的憑證拍照給您，稍等下
郭老師
2023 12/21 15:30
你申報表里面沒有進項嗎？
郭老師
2023 12/21 15:30
那就把肖項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額。
84785025
2023 12/21 15:32
老師，您看下，這是她10月做的所有憑證，就4張。
郭老師
2023 12/21 15:32
他結(jié)轉(zhuǎn)的是借銷項貸未交增值稅，然后繳納的呢。
郭老師
2023 12/21 15:33
繳納的在下一個月，你去下一個月看一下的。
84785025
2023 12/21 15:33
科目余額表里轉(zhuǎn)了吧，您看下
郭老師
2023 12/21 15:35
你好，23000多還有余額銷項呀。
84785025
2023 12/21 15:35
她就給我到10月份的
郭老師
2023 12/21 15:36
你好。十一月份你看一下交稅是不是未交增值稅的那個余額，只要是的話就是正確的。
閱讀 289
描述你的問題，直接向老師提問
73
意見反饋
