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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年庫存和短期借款是負(fù)數(shù)、按照年底損益調(diào)整后，但是負(fù)債表不平怎么弄呢
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你好，不平的差額剛好就是以前年度損益發(fā)生額？
2019 03/15 14:45
84784997 
2019 03/15 14:47
庫存負(fù)數(shù)是因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，已經(jīng)開票出去，成本核算了，
84784997
2019 03/15 14:48
是的
鄒老師 
2019 03/15 14:50
你好，那你需要做庫存商品購進(jìn)暫估入庫分錄 才是的
84784997
2019 03/15 14:52
如何重新做分錄？
84784997
2019 03/15 14:55
把去年用暫估入庫，但是這些都沒有票，如何在沖減？
鄒老師
2019 03/15 15:01
你好，這個(gè)確定是無法取得發(fā)票？
84784997
2019 03/15 15:12
是的 如何調(diào)整？
鄒老師
2019 03/15 15:13
你好，那你可以做無票購進(jìn)分錄，匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理
84784997
2019 03/15 15:15
還有就是短期借款借入時(shí)候沒有記錄，但是還款時(shí)候才做分錄，造成期末負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 03/15 15:16
你好，按你需要把之前借入的分錄補(bǔ)上才是的
84784997
2019 03/15 15:18
無票分錄是否也是按照有票分錄做？
鄒老師
2019 03/15 15:19
你好，分錄是 一樣做，只是后面費(fèi)用相應(yīng)的發(fā)票而已
84784997
2019 03/15 16:45
分錄如何做？但是負(fù)債表還是不平
鄒老師
2019 03/15 16:47
你好 借；庫存商品 貸銀行存款等科目
這個(gè)不會導(dǎo)致報(bào)表不平啊
84784997
2019 03/15 16:50
不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2019 03/15 16:51
你好，取得收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
84784997
2019 03/15 17:05
一結(jié)轉(zhuǎn)利潤就少了，報(bào)表兩邊就不平了
鄒老師
2019 03/15 17:07
你好，你是不是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)據(jù)錯誤了
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