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實(shí)務(wù)
問題已解決
在做18年度匯算清繳時(shí)候發(fā)現(xiàn)有帳做錯了，有一筆“營業(yè)外支出“的帳，其實(shí)應(yīng)該做“管理費(fèi)用”?？梢栽趨R算清繳的哪張表里面做調(diào)整？
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您好
都是損益類科目 填期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候調(diào)整
2019 03/15 10:11
84784966 
2019 03/15 10:38
謝謝甘老師，是不是在填“期間費(fèi)用明細(xì)表”時(shí)候把這個金額添加進(jìn)相應(yīng)的明細(xì)項(xiàng)目？那“一般企業(yè)成本支出明細(xì)表\"中“營業(yè)外支出”里面還要包含這個金額嗎？
bamboo老師 
2019 03/15 10:43
是的 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中“營業(yè)外支出”里面不要包含這個金額了
84784966
2019 03/15 11:22
好的。甘老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)因?yàn)橛姓{(diào)增的金額，就導(dǎo)致利潤總額與財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤總額不一致，請問需要在哪張表里面再做一些調(diào)整呢？不好意思，匯算清繳的新手小白，謝謝老師的耐心解答~~
bamboo老師
2019 03/15 11:28
匯算清繳的表格調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi) 導(dǎo)致匯算利潤表跟軟件財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致是正常的 不用再調(diào)整別的表格
84784966
2019 03/15 11:38
好的額，謝謝甘老師！那我在19年做賬時(shí)候需要對匯算清繳調(diào)整的數(shù)據(jù)做賬務(wù)處理嗎？比如應(yīng)納稅所得額有調(diào)增，但我們整體是虧損的，這個是不是不用做賬？那損益類科目之間的調(diào)整，“營業(yè)外支出“金額調(diào)整進(jìn)“管理費(fèi)用”需要做賬嗎？
bamboo老師
2019 03/15 11:39
匯算清繳后 沒有稅金繳納的話 可以不需要調(diào)整賬務(wù)處理
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