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老師，幾年前的帳做錯(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整到營業(yè)外支出了，匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增嗎？

84785020| 提問時(shí)間：2021 01/10 20:28
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好！這個(gè)營業(yè)外支出? ? 不是捐贈(zèng)等的話? ?是要調(diào)增的哦
2021 01/10 20:29
84785020
2021 01/10 20:32
50多萬呢，調(diào)增后，如果還是虧損，才上企業(yè)所得稅吧，
許老師
2021 01/10 20:53
嗯嗯? 是的哦? 是這樣計(jì)算的 調(diào)增后? 應(yīng)納稅所得額大于0? ?才交所得稅的
84785020
2021 01/11 10:56
老師，麻煩您給看看，匯算清繳的時(shí)候，這營業(yè)外支出里面的518021.03調(diào)增后，是不是要繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)營業(yè)外收入是退回的稅金，需要調(diào)減嗎？
許老師
2021 01/11 12:40
這個(gè)只要應(yīng)納稅所得額大于0? ?就是要交的啊
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