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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估的原材料已領(lǐng)用了。匯算清繳的時(shí)候是調(diào)表不到賬嗎？如果納稅調(diào)增了。那暫估的票還要開回來嗎？
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暫估的發(fā)票能夠開回來，肯定是盡量開具
2019 03/14 19:38
84785034 
2019 03/14 19:39
那匯算清繳的時(shí)候是調(diào)表不調(diào)賬嗎？
江老師 
2019 03/14 19:40
上述說法完全正確，是調(diào)表不調(diào)賬
84785034
2019 03/14 19:43
比如我2017年12月暫估了原材料50萬，我2018年一直沒有沖暫估。這樣不對(duì)吧？
江老師
2019 03/14 19:44
這個(gè)與2018年的企業(yè)所得稅年報(bào)無關(guān)
84785034
2019 03/14 19:50
就是說我2017納稅調(diào)增了。對(duì)2018的影響就不大。如果沒有調(diào)增就有影響了是吧
江老師
2019 03/14 19:53
這個(gè)在2017年納稅調(diào)增了，在2018年企業(yè)所得稅匯算2017年的企業(yè)所得稅時(shí)，不對(duì)2018年業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響
84785034
2019 03/14 19:57
那如果2018匯算2017的沒有調(diào)增，那對(duì)2018的有影響嗎？
江老師
2019 03/14 19:59
那么必須在2018年將暫估的發(fā)票催回公司入賬處理
84785034
2019 03/14 20:04
沖掉之后，還是要調(diào)成本是吧？
江老師
2019 03/14 20:05
沖掉之后，按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理。
84785034
2019 03/14 20:07
如果領(lǐng)用了。發(fā)票的金額少于暫估的，要成本要調(diào)是嗎？
江老師
2019 03/14 20:08
這個(gè)在重新做賬務(wù)處理時(shí)，總成本就會(huì)減少了。直接是賬務(wù)處理造成的成本調(diào)整
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