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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
軟件產(chǎn)品即征即退的銷(xiāo)售額和稅申報(bào)增值稅的時(shí)候填在哪里呢
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你好，分別填在一般項(xiàng)目申報(bào)，和即征即退申報(bào)里面
2019 03/14 12:59
84784960 
2019 03/14 13:02
老師您看 這個(gè)即征即退項(xiàng)目是灰色的，然后第九列合計(jì)那里是可以填寫(xiě)的，我一般項(xiàng)目銷(xiāo)售額是43200 即征即退銷(xiāo)售額是250000 應(yīng)該怎么填呢
王晶老師 
2019 03/14 13:26
你的圖片發(fā)給我，我給你說(shuō)一下
84784960
2019 03/14 13:33
王晶老師
2019 03/14 13:56
填入合計(jì)里面即征即退的，其他的正常填
84784960
2019 03/14 14:02
那我是16%貨物里面填43200 嗎 16%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)需要填寫(xiě)即征即退銷(xiāo)售額嗎 那第九列填25萬(wàn) 第十列填25萬(wàn)*16% 第十二列要填寫(xiě)嗎 十四列應(yīng)該如何填寫(xiě)呢
王晶老師
2019 03/14 14:05
嗯嗯，是的，是的，其他的不用填
84784960
2019 03/14 14:07
但我試過(guò)這樣填 出來(lái)的增值稅額不對(duì)呀，顯示應(yīng)補(bǔ)退增值稅是38000多 這個(gè)是要先把稅交上 嗎
回頭怎么退呢
王晶老師
2019 03/14 14:08
就是啊，先繳納稅款在退稅的啊，沒(méi)錯(cuò)
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