問(wèn)題已解決

貨物的已經(jīng)預(yù)付完了，發(fā)票未到，貨物已經(jīng)賣出？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/14 10:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 支付貨款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到貨物沒(méi)收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 貸：預(yù)付賬款
2019 03/14 10:15
84785000
2019 03/14 10:18
庫(kù)存商品，也是專票，也要價(jià)稅分離
84785000
2019 03/14 10:18
老師這個(gè)怎么辦？
bamboo老師
2019 03/14 10:19
您暫付的時(shí)候不要暫估稅金就好了
84785000
2019 03/14 10:23
那我們給人家預(yù)付的時(shí)候就包含稅金，如果我們暫估的話，庫(kù)存商品也是價(jià)稅合計(jì)，成本也是價(jià)稅合計(jì)
bamboo老師
2019 03/14 10:28
支付貨款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到貨物沒(méi)收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 您像上面這樣寫(xiě)就可以了
84785000
2019 03/14 10:29
那老師如果我們不確定進(jìn)項(xiàng)稅，怎么辦？
bamboo老師
2019 03/14 10:31
您購(gòu)買的時(shí)候不簽訂合同么 經(jīng)手人也不知道么？
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