00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#，老師，為什么這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表最后不平呢，我結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤(rùn)之后，就不平了，沒結(jié)轉(zhuǎn)之前是平的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你怎么還結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，分錄是什么
2019 03/13 14:53
84784997 
2019 03/13 15:00
年末不是要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎，我寫的分錄是借：本年利潤(rùn)。貸：未分配利潤(rùn)
郭老師 
2019 03/13 15:09
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的，年末需要做這個(gè)分錄的
84784997
2019 03/13 15:14
我這就是年末的，老師你還沒說我這表是有什么問題嗎，不平
郭老師
2019 03/13 15:24
科目余額表和你資產(chǎn)負(fù)債表余額核對(duì)，你這個(gè)未分配利潤(rùn)不對(duì)
84784997
2019 03/13 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的金額，不是用結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額差來算的嗎
郭老師
2019 03/13 15:36
是本年利潤(rùn)一年的累計(jì)金額
郭老師
2019 03/13 15:36
最好的驗(yàn)證結(jié)果就是本年利潤(rùn)沒有余額
84784997
2019 03/13 15:41
那意思就是我最后結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)就是本年利潤(rùn)一年的累計(jì)數(shù)，最后結(jié)轉(zhuǎn)完了之后本年；利潤(rùn)是無余額是這樣是嗎
郭老師
2019 03/13 15:45
是
84784997
2019 03/13 15:51
可是還是不平，兩邊相差很大
郭老師
2019 03/13 15:51
余額表發(fā)來，我給你核對(duì)
84784997
2019 03/13 15:56
老師麻煩你幫我看下
郭老師
2019 03/13 16:05
未分配利潤(rùn)不對(duì)，改成和你科目余額表一樣就可以
84784997
2019 03/13 16:36
我是改成哪個(gè)數(shù)啊，我改成余額表里面本年累計(jì)的貸方的那個(gè)數(shù)了，還是不對(duì)，老師，你就告訴我改成哪個(gè)數(shù)吧
郭老師
2019 03/13 16:40
12817112.24
84784997
2019 03/13 16:46
不對(duì)啊，改成哪個(gè)數(shù)之后差的更多了
郭老師
2019 03/13 17:04
填上之后截圖
84784997
2019 03/13 17:13
是要怎么算呢
郭老師
2019 03/13 17:29
12817112.24我只是告訴你把資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)改成這個(gè)數(shù)就可以，你這是修改的那里
84784997
2019 03/13 17:37
我的資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生成的，我改的是結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的憑證，改成這個(gè)金額了
郭老師
2019 03/13 17:47
不能改憑證，你可以自己計(jì)算下，改了利潤(rùn)分配你的報(bào)表就平，你的報(bào)表取數(shù)有問題
閱讀 1900
描述你的問題，直接向老師提問
107
意見反饋
