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實(shí)務(wù)
問題已解決
最近申報(bào)年報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，最后發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄導(dǎo)致的，科目余額表中本年利潤(rùn)余額在借方，結(jié)轉(zhuǎn)分錄做得是，借：未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)，請(qǐng)問到底是哪里出錯(cuò)了呢？未分配利潤(rùn)得公式如果錯(cuò)誤，之前月份是平的，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)就不平了，要怎么檢查是否正確呀？
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你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的，這樣不會(huì)出現(xiàn)報(bào)表不情的，你的差額是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)金額嗎
2019 04/23 09:38
84785022 
2019 04/23 10:29
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是取12月科目余額表中本年利潤(rùn)的的借方數(shù)據(jù) ，做分錄，借未分配利潤(rùn)貸 利潤(rùn)分配呀？<br><br>
辜老師 
2019 04/23 10:39
要取本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)
84785022
2019 04/23 11:02
12月份的本年利潤(rùn)對(duì)吧
辜老師
2019 04/23 11:45
是的，12月末，本年利潤(rùn)余額
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