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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，如果給員工報銷款付錯了，讓員工退回來這筆款，然后再重新付，那退回來這筆差旅費(fèi)該如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，多退少補(bǔ)就行。
2019 03/13 10:08
84784969 
2019 03/13 10:12
但是附件就無法對上了，所以讓員工退回，重新付正確的，那退回這筆差旅肺要怎么做分錄？
月月老師 
2019 03/13 10:43
你好，
借：現(xiàn)金
貸：管理費(fèi)用—交同差旅費(fèi)
84784969
2019 03/13 10:45
不理解呢～為啥沖費(fèi)用？當(dāng)時也沒進(jìn)費(fèi)用～
84784969
2019 03/13 10:46
當(dāng)時如果進(jìn)了費(fèi)用，就沖費(fèi)用？
84784969
2019 03/13 10:47
能不能付的時候掛其他應(yīng)收款—個人借款～退回來沖其他應(yīng)收款—個人借款？
月月老師
2019 03/13 10:54
你好，你當(dāng)時怎么做的分錄，就做相反的沖。
84784969
2019 03/13 11:01
那做進(jìn)其他應(yīng)收款—個人借款這個科目有沒有問題，還是要做進(jìn)管理費(fèi)用這個科目？
月月老師
2019 03/13 11:22
你好，做其他應(yīng)收款。
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