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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司食堂歸于公司總部，食堂發(fā)生的費(fèi)用，例如食堂員工發(fā)生的交通費(fèi)，食堂員工發(fā)送的租房費(fèi)，食堂發(fā)生的天然氣費(fèi)用等是否關(guān)于主題的費(fèi)用都全部進(jìn)管理費(fèi)—福利費(fèi)—食堂費(fèi)用？還是某些需分別進(jìn)管理費(fèi)—交通費(fèi)，管理費(fèi)—租金？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
全部計(jì)入管理費(fèi)用—福利費(fèi)—食堂費(fèi)用
2019 03/13 09:44
84784969 
2019 03/13 09:47
如果前期進(jìn)了管理費(fèi)—交通費(fèi)、管理費(fèi)—租金會(huì)不會(huì)有問(wèn)題，有風(fēng)險(xiǎn)，需要全部調(diào)整到管理費(fèi)—福利費(fèi)—食堂費(fèi)用下嗎
張艷老師 
2019 03/13 09:47
個(gè)人建議要調(diào)整到福利費(fèi)科目下
84784969
2019 03/13 09:49
好的，謝謝老師
張艷老師
2019 03/13 09:51
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
84784969
2019 03/13 09:52
老師，如果上述這個(gè)問(wèn)題涉及到跨年度的，就是2018年的，是否可以不調(diào)整？
84784969
2019 03/13 09:53
然后以后都全部進(jìn)福利費(fèi)這樣處理可行？
張艷老師
2019 03/13 09:53
可以調(diào)整的，涉及損益科目，要使用以前年度損益調(diào)整科目。
84784969
2019 03/13 09:54
分錄該如何做呢？
84784969
2019 03/13 09:55
如果2018年的不調(diào)整，從2019年度起全部進(jìn)福利費(fèi)這樣做就不太規(guī)范嗎？還是會(huì)有其他問(wèn)題？
84784969
2019 03/13 10:02
由于2018年相關(guān)費(fèi)用都進(jìn)了不同的科目，比較分散～
張艷老師
2019 03/13 10:21
1、抱歉，剛才又思考了一下，上面的問(wèn)題如果是跨年的，是不用調(diào)整了，因?yàn)閮蓚€(gè)都是損益科目。也調(diào)整不了。
2、建議從2019年1月份起規(guī)范使用科目
84784969
2019 03/13 10:24
如果是2019年1月和2月的就分別進(jìn)行調(diào)整相關(guān)憑證？當(dāng)時(shí)進(jìn)的科目還是較為分散，是否有好的方法？
84784969
2019 03/13 10:25
很感謝老師您耐心指導(dǎo)
84784969
2019 03/13 10:28
是只能分別調(diào)整每一筆憑證嗎
張艷老師
2019 03/13 10:33
您可以將1、2月份的合計(jì)數(shù)進(jìn)行科目調(diào)整。因?yàn)榫褪强颇空{(diào)整嘛
84784969
2019 03/13 10:38
就是假設(shè)1月和2月食堂發(fā)生的交通費(fèi)總金額是1000，租金是2000，那就直接做一筆調(diào)整食堂科目，借：管理費(fèi)—福利費(fèi)—食堂費(fèi)用3000。貸：管理費(fèi)—交通費(fèi)1000。 管理費(fèi)—租金2000。 ？
84784969
2019 03/13 10:38
那附件要把之前左右涉及這些科目的憑證復(fù)印即可？還是？…
張艷老師
2019 03/13 10:46
1、分錄是正確的
2、不用附件了，這個(gè)是調(diào)整分錄。
84784969
2019 03/13 10:48
明白，很感謝老師
張艷老師
2019 03/13 11:03
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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