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問題已解決
公司食堂歸于公司總部，食堂發(fā)生的費用，例如食堂員工發(fā)生的交通費，食堂員工發(fā)送的租房費，食堂發(fā)生的天然氣費用等是否關于主題的費用都全部進管理費—福利費—食堂費用？還是某些需分別進管理費—交通費，管理費—租金？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
全部計入管理費用—福利費—食堂費用
2019 03/13 09:44
84784969 
2019 03/13 09:47
如果前期進了管理費—交通費、管理費—租金會不會有問題，有風險，需要全部調整到管理費—福利費—食堂費用下嗎
張艷老師 
2019 03/13 09:47
個人建議要調整到福利費科目下
84784969
2019 03/13 09:49
好的，謝謝老師
張艷老師
2019 03/13 09:51
不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！
84784969
2019 03/13 09:52
老師，如果上述這個問題涉及到跨年度的，就是2018年的，是否可以不調整？
84784969
2019 03/13 09:53
然后以后都全部進福利費這樣處理可行？
張艷老師
2019 03/13 09:53
可以調整的，涉及損益科目，要使用以前年度損益調整科目。
84784969
2019 03/13 09:54
分錄該如何做呢？
84784969
2019 03/13 09:55
如果2018年的不調整，從2019年度起全部進福利費這樣做就不太規(guī)范嗎？還是會有其他問題？
84784969
2019 03/13 10:02
由于2018年相關費用都進了不同的科目，比較分散～
張艷老師
2019 03/13 10:21
1、抱歉，剛才又思考了一下，上面的問題如果是跨年的，是不用調整了，因為兩個都是損益科目。也調整不了。
2、建議從2019年1月份起規(guī)范使用科目
84784969
2019 03/13 10:24
如果是2019年1月和2月的就分別進行調整相關憑證？當時進的科目還是較為分散，是否有好的方法？
84784969
2019 03/13 10:25
很感謝老師您耐心指導
84784969
2019 03/13 10:28
是只能分別調整每一筆憑證嗎
張艷老師
2019 03/13 10:33
您可以將1、2月份的合計數(shù)進行科目調整。因為就是科目調整嘛
84784969
2019 03/13 10:38
就是假設1月和2月食堂發(fā)生的交通費總金額是1000，租金是2000，那就直接做一筆調整食堂科目，借：管理費—福利費—食堂費用3000。貸：管理費—交通費1000。 管理費—租金2000。 ？
84784969
2019 03/13 10:38
那附件要把之前左右涉及這些科目的憑證復印即可？還是？…
張艷老師
2019 03/13 10:46
1、分錄是正確的
2、不用附件了，這個是調整分錄。
84784969
2019 03/13 10:48
明白，很感謝老師
張艷老師
2019 03/13 11:03
不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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